100分求教：进销存中销售单，退货单以及客户欠款之间的关系问题

Question

问题是这样的： 
1，客户A首次购买，销售单号为1，付款方式为签单，金额为1000，此时，客户A的欠款金额应为1000，销售单中的‘未收金额’也为1000， 
2，客户A再次购买，销售单号为2，付款方式为现金， 
3，客户A前来退货，退了销售单2中价值200元的商品，退款的方式也为签单，那么此时客户A的欠款金额应该为800。 
4，问题来了：假设客户A总共就产生过这么两张单子，那么客户A实际欠款为800元，而所有销售单中的‘未收金额’相加却为1000元，出现了偏差。那么，在收客户欠款的时候，按照客户收和按照销售单列表来收的时候，就会存在金额不一致的问题，而客户要求这两种收款的方式都要有。 请问大家都是如何来处理这个问题的？ 
或者是我在设计上存在问题？我是销售单和退货单分开保存的。错发到了VCL板块，所以在这里重新发一次，望斑竹见谅！

Answer 1

3，客户A前来退货，退了销售单2中价值200元的商品，退款的方式也为签单，那么此时客户A的欠款金额应该为800。我的理解是，但凡签单n元的，都要欠款金额累加n，未收金额累加n 。是不是？
第三步的时候，客户签单 -n元，那么不仅欠款金额累加 -n，未收金额也该累加-n 。

Answer 2

每次生成订单时，应该把其付款信息保存在ORDER-PAYMENT表中！
销售添写的金额为正值(即应收金额)，退款添写的金额为负值(应退金额)！
在进行账龄分析时，只需要将PAYMENT表进行汇总即可！
对于现金支付和签单而言，仅仅是一个支付方式！
对于销售单与退款单而言，仅仅是一个订单类型！
所以没必要分开！

Answer 3

这没什么大的问题：
举一个例子吧：
同一客户A吧：
1、单号为：1，销售了1000元，未收款。
2、单号为：2，销售了3000元，已经收款了：3000。
3、单号为：3，把单号2退货了200元，这个又如何处理？其实是这样处理，在销售退货单里，把200元款退给客户就行了，这样帐就平了，如下：
客户    日期    单号     应收        已收      结存
A     01-01    1     1000                1000
A     01-02    2     3000        3000    1000
A     01-03    3     -200        -200    1000最后，客户A的欠款是：1000元，不是800元。