各位对财务系统熟的老大们,请进来指教一下.

各位做过财务的老大,紧急求救, 在一个业务系统中,由业务输入应收应付数据,然后打印发票,及生成财务凭证.
现在财务要求 业务输入应收应付数据的时候,要按凭证的格式输入,这样方便后面自动生成凭证, 并且如果业务提
出修改应收应付数据的时候,要先判断此应收应付的凭证状态,如果已经是过了帐的,则先要新增一条记录,然后对
原记录做冲减操作,再向财务进行申请.还有, 相关的凭证,都要根据业务输入的应收应付自动生成,包括冲帐,及
申请修改的记录. 做到凭证部分与业务部分相关联 .我认为这样做难度很大,而且有一堆问题.1.应收应付的对应关系不是很明显,要财务才知道这种对应关系,现在他要求业务这样录入,那对业务有影响(现在业务有意见)2.要业务根据财务状态去进行申请修改,这也做了很大一部分财务的工作了,而且对业务来说较烦所.3.最关键的是这样做业务做的所有操作要自动生成凭证, 我认为这很麻烦,而且有些问题(在冲帐问题上),应该怎么做,财务也没搞通.但是现在财务坚持这样做,认为这样可以使业务数据跟凭证数据统一, 好查,而且方便她工作, 现在这种情况会有啥问题,如何设计
有兄弟这么做过否, 各位对财务熟的兄弟请给小弟一些建议, 不胜感激了.